Contrato federal · Empenho 2026NE000520 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2026NC000793- 2025PR000089 - PC 77.088 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SI 26 - TED Nº 24-EME-013-00- ANOTACAO 15/07/2026 DGPI) OCORREN…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO (CNPJ 02.997.059/0001-21) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2026nc000793- 2025pr000089 - pc 77.088 - material eletrico e eletronico - si 26 - ted nº 24-eme-013-00- anotacao 15/07/2026 dgpi) ocorrendo divergencias entre a descricao do obj…. Valor global contratado: R$ 16.950,40. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DENISE TERESINHA PETRY CAMEJOCNPJ 02.997.059/0001-21
- Processooficial
- 2025PR000089
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.950,40
- Valor globaloficial
- R$ 16.950,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-001167/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIPOLAR, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 75 A, APLICAÇÃO SUBESTAÇÃO | 16 | R$ 799,00 | R$ 12.784,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO 1NA + 1NF/ TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 32 A | 16 | R$ 260,40 | R$ 4.166,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.950,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.950,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000520 · 16/07/2026449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.950,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.950,40
Faturas
- 2543 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.950,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000520 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000089
valor global após o termo: R$ 16.950,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988565
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.