Contrato federal · Empenho 2026NE000845 · Comprasnet Contratos
(2026RM001469) EMPENHO PROC LICIT 23205.018400/2025-37 PR 90021/2025. AQUISIÇÃO DE SIMULADORES, EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES DESTINADOS À PESQUISA E OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: (2026rm001469) empenho proc licit 23205.018400/2025-37 pr 90021/2025. aquisição de simuladores, equipamentos e bens permanentes destinados à pesquisa e outras atividades acadêmicas da uffs. campus erechim-rs. plano de aç…. Valor global contratado: R$ 4.668,94. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23205.018982/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.668,94
- Valor globaloficial
- R$ 4.668,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000048/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO ULTRASSÔNICOBANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 15 L, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 60 MIN, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍVE… | 1 | R$ 4.668,94 | R$ 4.668,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.668,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.668,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000845 · 09/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.668,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.668,94
Faturas
- 1407 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.668,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000845 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018982/2026-32
valor global após o termo: R$ 4.668,94 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988574
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.