Contrato federal · Empenho 2025NE000375 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DE ALTA PERFORMANCE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: aquisicao de notebooks e computadores de alta performance. Valor global contratado: R$ 1.039.971,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS 158142
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23443.011036/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 714.783,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.039.971,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 150 | R$ 6.933,14 | R$ 1.039.971,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.039.971,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.039.971,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000375 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 714.783,00 · a liquidar R$ 714.783,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000387 · 04/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000400 · 11/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 325.188,00 · a liquidar R$ 325.188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000375 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.011036/2023-18
valor global após o termo: R$ 714.783,00 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 28/08/2026
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O REAJUSTE DO VALOR, CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 50.2026 – CGECC/DEOC/PROAD/REITORIA-IFAM.
valor global após o termo: R$ 1.039.971,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988664
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.