Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. PREGÃO DLO N°90.020/2024. ARP010/2025. RECURSO: OCC. SOLICITAÇÃO: ALMOXARIFADO/EBA. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.239179/2026-92…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA (CNPJ 49.506.242/0001-40) para: aquisição de material químico, álcool isopropílico. pregão dlo n°90.020/2024. arp010/2025. recurso: occ. solicitação: almoxarifado/eba. processo de pagamento: 23072.239179/2026-92 prazo de entrega conforme termo de refer…. Valor global contratado: R$ 251,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDACNPJ 49.506.242/0001-40
- Processooficial
- 23072.243878/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 251,00
- Valor globaloficial
- R$ 251,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL PROPÍLICOÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,97%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA C… | 10 | R$ 25,10 | R$ 251,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 251,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 251,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 251,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 251,00
Faturas
- NF 3.003 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 251,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.243878/2024-75
valor global após o termo: R$ 251,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988908
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.