Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO DSEI/BA NO EXERCÍCIO 2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 30/2026, PROCESSO 25043000816202524. OBS - PRAZO DE ENTREGA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AB COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.167.491/0001-22) para: aquisicao de pneus para atender os veículos oficiais do dsei/ba no exercício 2026, conforme ata de registro de preço nr. 30/2026, processo 25043000816202524. obs - prazo de entrega de 30 dias, a contar do recebimento des…. Valor global contratado: R$ 32.760,00. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - BAHIA 257032
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- AB COMERCIAL LTDACNPJ 01.167.491/0001-22
- Processooficial
- 25043000816202524
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 32 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Publicaçãooficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000254/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA AÇO, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CAR… | 40 | R$ 819,00 | R$ 32.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.760,00
Faturas
- 2643 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25043000816202524
valor global após o termo: R$ 32.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988963
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.