Contrato federal · Empenho 2026NE000591 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DE USO VETERINÁRIO PARA O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: aquisição de materiais farmacológicos de uso veterinário para o curso de medicina veterinária do centro multidisciplinar de barra.. Valor global contratado: R$ 1.096,20. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23520.004384/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.096,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.096,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18641263000145-1-000028/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SPRAY NASAL | 30 | R$ 36,54 | R$ 1.096,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.096,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.096,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000591 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.096,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.096,20
Faturas
- 5436 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.096,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000591 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000591 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004384/2025-22
valor global após o termo: R$ 1.096,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989130
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.