Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PROTEÍNA), REFERENTE AO PROCESSO 23387.000256/2026-72, CONFORME DESPACHO N° 975 / 2026 - DEPAD/MAUES.

Name: Contrato 2026NE000068 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou LEAO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA (CNPJ 16.904.152/0001-59) para: emissão de empenho para atender despesas com aquisição de alimentos (proteína), referente ao processo 23387.000256/2026-72, conforme despacho n° 975 / 2026 - depad/maues.. Valor global contratado: R$ 5.940,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial: IFAM - CAMPUS MAUES 158563
Local da unidadeoficial: MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
Fornecedoroficial: LEAO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDACNPJ 16.904.152/0001-59
Processooficial: 23387.000256/2026-72
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00497/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 78 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.940,00
Valor globaloficial: R$ 5.940,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 12/08/2026
Vigênciaoficial: 12/08/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000104/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
POLPA DE LIMÃO, CONGELADAPIRARUCU, EM POSTA, SEM PELE, CONGELADA	165	R$ 36,00	R$ 5.940,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.940,00
A liquidarcalculado: R$ 5.940,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000068 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.940,00 · a liquidar R$ 5.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000068 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000256/2026-72
valor global após o termo: R$ 5.940,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorLEAO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 989192
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.