Contrato federal · Empenho 2026NE000271 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR ARP Nº 03/2026-RE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: aquisição por arp nº 03/2026-re - aquisição de material de expediente. Valor global contratado: R$ 338,70. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23228.002554/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,70
- Valor globaloficial
- R$ 338,70
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10820882000195-1-000006/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APOIO PUNHO TECLADOAPOIO PUNHO TECLADO, MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO DE BAIXA DENSIDADE, TIPO ERGONÔMICO, COR CINZA, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 28 CM, APLICAÇÃO DIGITAÇÃO | 10 | R$ 33,87 | R$ 338,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,70
- A liquidarcalculado
- R$ 338,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000271 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 338,70 · a liquidar R$ 338,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13944 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 338,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000271 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002554/2026-20
valor global após o termo: R$ 338,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989248
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.