Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, SOL DATE, PREGAO UASG 158485 - 90004/2024
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.259.567/0001-09) para: aquisicao de material para limpeza, sol date, pregao uasg 158485 - 90004/2024. Valor global contratado: R$ 817,50. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 05.259.567/0001-09
- Processooficial
- 23273000481/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 817,50
- Valor globaloficial
- R$ 817,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE… | 10 | R$ 78,89 | R$ 788,90 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO SERVIÇO PESADO, COMPRIMENTO MÍNIMO 230 MM, LARGURA MÍNIMA 110 MM, ESPESSURA MÍNIMA 25 MM | 20 | R$ 1,43 | R$ 28,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 817,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 817,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 817,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 817,50
Faturas
- 000.003.840 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 817,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000481/2024-24
valor global após o termo: R$ 817,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989316
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.