Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DO DISPENSA ELETRÔNICA 55/2026
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GARDA COMERCIAL LTDA (CNPJ 64.655.198/0001-24) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referência, edital, anexos e proposta vencedora do dispensa eletrônica 55/2026. Valor global contratado: R$ 2.922,91. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- GARDA COMERCIAL LTDACNPJ 64.655.198/0001-24
- Processooficial
- 23396.001165/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.922,91
- Valor globaloficial
- R$ 2.922,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000115/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E COMPONENTES-ORDENHADEIRA MECÂNICAPeças E Componentes-Ordenhadeira Mecânica - material: pvc/cobre, tipo: valvula solenoide cr-1, tamanho: 3 x 6, aplicação: ordenhadeira weizur, referência: 02.03.01.000 | 4 | R$ 397,79 | R$ 1.591,16 |
| PEÇAS E COMPONENTES-ORDENHADEIRA MECÂNICAPeças E Componentes-Ordenhadeira Mecânica - material: borracha, tipo: kit reparo êmbolo cr-1, referência: 02.03.01.020 | 25 | R$ 53,27 | R$ 1.331,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.922,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.922,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.922,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.922,91
Faturas
- 156 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.922,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001165/2026-45
valor global após o termo: R$ 2.922,91 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989374
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.