Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS PARA O CAA. PE: 90005/2025 UASG: 153080 PROC Nº 23076.051398/2026-82 PC Nº 0408/2026 - MODALOC 2026 (DIRETORIA) CNPJ 24.134.488/0003-70
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou META EMPENHO SOLUCOES LTDA (CNPJ 35.503.809/0001-10) para: aquisição de cafeteiras para o caa. pe: 90005/2025 uasg: 153080 proc nº 23076.051398/2026-82 pc nº 0408/2026 - modaloc 2026 (diretoria) cnpj 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 1.721,25. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- META EMPENHO SOLUCOES LTDACNPJ 35.503.809/0001-10
- Processooficial
- 23076.051398/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.721,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.721,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000045/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, CAPACIDADE 36 CAFÉS, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JARRA VIDRO/TERMOSTATO/BASE ANTIDERRAPANTE/TIMER | 17 | R$ 101,25 | R$ 1.721,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.720,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.721,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 24/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.720,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.721,25
Faturas
- 367 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.721,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.051398/2026-82
valor global após o termo: R$ 1.721,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989411
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.