Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 90328/2026 - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.007388.2026-98 - DFD 1/2026 - EELETR-CMP/DAE-CMP/DRG…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INFANTARIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 20.795.155/0001-79) para: pregão eletrônico 90328/2026 - material permanente - equipamentos e mobiliário para laboratório - processo de requisição: 23305.007388.2026-98 - dfd 1/2026 - eeletr-cmp/dae-cmp/drg/cmp/ifsp - recursos descentralizados da…. Valor global contratado: R$ 340,92. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- INFANTARIA COMERCIAL LTDACNPJ 20.795.155/0001-79
- Processooficial
- 23305.007388.2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90328/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 340,92
- Valor globaloficial
- R$ 340,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000280/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA TICO-TICO MANUALSERRA TICO-TICO MANUAL, ROTAÇÃO 3.100 RPM, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO OFICINA,POTÊNCIA 710 W, CAPACIDADE CORTE MADEIRA 80 MM, CAPACIDADE CORTE ALUMÍNIO 20MM, CAPACIDADE CORTE AÇO 10 MM | 1 | R$ 340,92 | R$ 340,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 340,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 07/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 340,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 340,92
Faturas
- 11152 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.007388.2026-98
valor global após o termo: R$ 340,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989497
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.