Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDORES DA COUA/PU, PROCESSO 23079.228073/2026-01. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 66.533.427 LUCIANE CARVALHO DA LUZ (CNPJ 66.533.427/0001-63) para: despesa empenhada para atender a aquisição de protetor solar para os servidores da coua/pu, processo 23079.228073/2026-01. autorizada pelo prefeito da ufrj.. Valor global contratado: R$ 569,25. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 66.533.427 LUCIANE CARVALHO DA LUZCNPJ 66.533.427/0001-63
- Processooficial
- 23079.228073/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 569,25
- Valor globaloficial
- R$ 569,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000208/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARProtetor Solar - tipo proteção: uva/uvb, fator proteção: fator 30, forma farmacêutica: creme, característica adicional: com repelente | 5 | R$ 113,85 | R$ 569,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 569,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 569,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 569,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 569,25
Faturas
- 12271095 · emitida 30/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 569,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228073/2026-01
valor global após o termo: R$ 569,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989528
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.