Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA B, 13.800/ 220 VOLTS, DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA BLOCO C/ LADETEC, PROCESSO…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PI SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 62.593.932/0001-42) para: despesa empenhada para atender a aquisição de peças de reposição para o transformador de potência b, 13.800/ 220 volts, da subestação de energia elétrica bloco c/ ladetec, processo 23079.205118/2026-61. autorizada pelo p…. Valor global contratado: R$ 1.193,13. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PI SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 62.593.932/0001-42
- Processooficial
- 23079.205118/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.193,13
- Valor globaloficial
- R$ 1.193,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000301/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR TÉRMICOSensor Térmico - modelo: tipo pt-100, classe: 3 fios, material: inox, faixa temperatura: -50 a 350, características adicionais: 5 x 130mm; cabo silicone 3m | 3 | R$ 397,71 | R$ 1.193,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.193,13
- A liquidarcalculado
- R$ 1.193,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.193,13 · a liquidar R$ 1.193,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205118/2026-61
valor global após o termo: R$ 1.193,13 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.