Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA. PREGÃO: 90015/2024 UASG: 153080/UFPE. FORNECEDOR: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. CNPJ: 29.843.035/0001-74. PORT. 1283/202…
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: material permanente para o departamento de filosofia. pregão: 90015/2024 uasg: 153080/ufpe. fornecedor: sentinela do vale comercial eireli. cnpj: 29.843.035/0001-74. port. 1283/2025-dorc. Valor global contratado: R$ 1.298,77. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23076.087648/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.298,77
- Valor globaloficial
- R$ 1.298,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 76 A 86 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA | 1 | R$ 1.298,77 | R$ 1.298,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.298,77
- A liquidarcalculado
- R$ 1.298,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.298,77 · a liquidar R$ 1.298,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9287 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.087648/2025-65
valor global após o termo: R$ 1.298,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.