Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRAÇA. PREGÃO 90002/2026 - UASG: 158467, AREA REQUERENTE: VG-DEPG, CONFORME PROCESSO SUAP Nº 233…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 63.755.916/0001-71) para: empenho para aquisição de materiais para a biblioteca do campus pelotas visconde da graça. pregão 90002/2026 - uasg: 158467, area requerente: vg-depg, conforme processo suap nº 23341.000389.2026-75.. Valor global contratado: R$ 192,00. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDACNPJ 63.755.916/0001-71
- Processooficial
- 23341.000389.2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 192,00
- Valor globaloficial
- R$ 192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000063/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALEITORA CÓDIGO BARRA, PESO 150 G, TIPO CCD 2 X 3000 PIXELS, TAMANHO BOCA LEITURA 103 MM, VARREDURA FEIXE DE LUZ, CONEXÃO USB, TIPO ACIONAMENTO GATILHO, VELOCIDADE LEITURA 300 VARREDURAS POR SEGUNDO (M… | 2 | R$ 96,00 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 192,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 192,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192,00
Faturas
- 432 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000389.2026-75
valor global após o termo: R$ 192,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989586
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.