Contrato federal · Empenho 2026NE000620 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER DEMANDA DA REITORIA DA UFOB.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.580.004/0001-88) para: aquisição de papel toalha para atender demanda da reitoria da ufob.. Valor global contratado: R$ 9.990,00. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- TFP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.580.004/0001-88
- Processooficial
- 23520.010948/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18641263000145-1-000003/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L | 1.000 | R$ 9,99 | R$ 9.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 9.990,00
- Pagocalculado
- R$ 9.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000620 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 9.990,00 · pago R$ 9.990,00
Faturas
- 2488 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000620 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.006856/2025-81
valor global após o termo: R$ 9.990,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989594
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.