Contrato federal · Empenho 2025NE000557 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA MULHERES MIL - OFICIO Nº 31/2025 - DICOM-REI/IFGOIANO - PROCESSO Nº 23216.001004.2025-41 - PREGAO ELETRO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou JP SOLUCOES GRAFICAS & EMBALAGENS LTDA (CNPJ 50.643.874/0001-35) para: emissao de empenho para aquisicao de material de expediente para o programa mulheres mil - oficio nº 31/2025 - dicom-rei/ifgoiano - processo nº 23216.001004.2025-41 - pregao eletronico nº 90023/2025. Valor global contratado: R$ 131.902,75. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JP SOLUCOES GRAFICAS & EMBALAGENS LTDACNPJ 50.643.874/0001-35
- Processooficial
- 23216.001004.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131.902,75
- Valor globaloficial
- R$ 131.902,75
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL KRAFT, ALTURA 34 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA-BLOCO, BOLSO INTERNO TIPO CANGURU,FECHAMENT O, TIPO IMPRESSÃO 3/0 CORES, GRAMATURA 420 G/M2, COR PARDA, ESPESSURA 0,… | 17.000 | R$ 3,13 | R$ 53.227,00 |
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 202 MM, LARGURA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA PAUTADA E CAPA DURA | 7.500 | R$ 10,49 | R$ 78.675,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.376,05
- A liquidarcalculado
- R$ 8.376,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000557 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.376,05 · a liquidar R$ 8.376,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.400 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.376,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000557 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001004.2025-41
valor global após o termo: R$ 131.902,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989637
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.