Contrato federal · Empenho 2026NE002227 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FTD SEI:23106.063457/2026-90 PEDIDO:2702/2026 2026NC003494 MEMO.031/2026/FT/ENM PROT:11010111{SM2702/2026(172269,71)} MATERIAL PERMANENTE INEX: 00388/2026 - EX1540510 APA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ASSOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO para: c. custo: ftd sei:23106.063457/2026-90 pedido:2702/2026 2026nc003494 memo.031/2026/ft/enm prot:11010111{sm2702/2026(172269,71)} material permanente inex: 00388/2026 - ex1540510 apa.equip.utens.med.odont.labor.hospit - 1…. Valor global contratado: R$ 172.269,71. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO
- Processooficial
- 23106.063457/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00388/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: M
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172.269,71
- Valor globaloficial
- R$ 172.269,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIOEquipamento Laboratório - tipo: tensiômetro, método: automático, ajuste: c/ saída para interface, adicional: faixa de medição até 1.000 mn/m, temperatura: controle temperatura até 100 | 1 | R$ 172.269,71 | R$ 172.269,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.269,71
- A liquidarcalculado
- R$ 172.269,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002227 · 25/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 172.269,71 · a liquidar R$ 172.269,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 160420261 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 171.255,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002227 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.063457/2026-90
valor global após o termo: R$ 172.269,71 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989737
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.