Contrato federal · Empenho 2025NE000287 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 55.868.884 EUDETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (CNPJ 55.868.884/0001-92) para: material eletrico e eletronico. Valor global contratado: R$ 3.590,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 55.868.884 EUDETE OLIVEIRA DO NASCIMENTOCNPJ 55.868.884/0001-92
- Processooficial
- 23206.001913/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000111/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO CHAVEADA, POTÊNCIA 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/240 V , TENSÃO SAÍDA 24 V, CORRENTE SAÍDA 6,25 A, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ | 10 | R$ 359,00 | R$ 3.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.590,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.590,00 · a liquidar R$ 3.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 76 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000287 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001913/2025-07
valor global após o termo: R$ 3.590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989908
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.