Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFAM CAMPUS LABREA.
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou 64.964.074 JOAO CAMPELO NETO (CNPJ 64.964.074/0001-20) para: emissao de empenho para atender despesas com aquisicao de material esportivo para o ifam campus labrea.. Valor global contratado: R$ 2.439,70. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- 64.964.074 JOAO CAMPELO NETOCNPJ 64.964.074/0001-20
- Processooficial
- 23388.000142/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.439,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.439,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10792928000100-1-000166/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTERede Esporte - material: polipropileno, aplicação: voleibol, características adicionais: padrão oficial; malha 10 x 10 cm, 2 lonas | 4 | R$ 550,00 | R$ 2.200,00 |
| BOLA ESPORTIVABola Esportiva - material: borracha, circunferência: 48 a 50, modelo: bola treinamento nº 10 | 3 | R$ 79,90 | R$ 239,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.439,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.439,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.439,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.439,70
Faturas
- 892928069 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.439,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.000142/2023-12
valor global após o termo: R$ 2.439,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989919
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.