Contrato federal · Empenho 2026NE000456 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFORME REMS Nº159/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.PREG…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CASA DAS LONAS LTDA. (CNPJ 03.444.532/0001-06) para: empenho referente a aquisição de material de proteção e segurança conforme rems nº159/2026/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do ifsuldeminas/campus muzambinho.pregão eletrônico 90626/2025. Valor global contratado: R$ 8.932,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- CASA DAS LONAS LTDA.CNPJ 03.444.532/0001-06
- Processooficial
- 23346.002028.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90626/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000227/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 8 M, COMPRIMENTO 50 M, COR PRETA E BRANCA, APLICAÇÃO COBERTURA E PROTEÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 7 | R$ 1.276,00 | R$ 8.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.932,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.932,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000456 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.932,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.932,00
Faturas
- 50323 · emitida 11/08/2026 · PagoR$ 8.932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000456 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000456 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002028.2025-32
valor global após o termo: R$ 8.932,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989988
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.