Contrato federal · Empenho 2026NE000504 · Comprasnet Contratos
TRANSPORTE DE MOBILIA DA SERVIDORA KATIA REGINA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE-MG PARA O MUNICIPIO DE MACHADO. CDOR Nº114/2026/COR/CGOF/DA/PROAD/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou EMPRESA DE TRANSPORTE E MUDANCA L.E LTDA (CNPJ 46.134.966/0001-12) para: transporte de mobilia da servidora katia regina de souza do municipio de pouso alegre-mg para o municipio de machado. cdor nº114/2026/cor/cgof/da/proad/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- EMPRESA DE TRANSPORTE E MUDANCA L.E LTDACNPJ 46.134.966/0001-12
- Processooficial
- 23343.003099.2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00520/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000163/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERMUNICIPALTransporte de Mudança - Intermunicipal - Transporte de Mudança - Intermunicipal | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000504 · 12/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
Faturas
- 61 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000504 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003099.2026-63
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.