Contrato federal · Empenho 2026NE001356 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL NO 15º ANDAR, INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, MATERIAIS E SERVIÇOS…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MARCOSTEC AUTOMACOES LTDA (CNPJ 48.511.241/0001-21) para: empenho de despesa com fornecimento e instalação de sistema de controle de acesso com reconhecimento facial no 15º andar, incluindo os equipamentos, softwares, materiais e serviços necessários à implantação da solução, p…. Valor global contratado: R$ 2.999,00. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARCOSTEC AUTOMACOES LTDACNPJ 48.511.241/0001-21
- Processooficial
- 08038.006689/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00255/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000130/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOALInstalação / Manutenção - Equipamento Controle Acesso Pessoal - Fornecimento e instalação de sistema de controle de acesso por reconhecimento facial. | 1 | R$ 2.999,00 | R$ 2.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.999,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001356 · 14/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.999,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,00
Faturas
- 93 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001356 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006689/2026-16
valor global após o termo: R$ 2.999,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990053
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.