Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
CHAMADA PÚBLICA 97751/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). O TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA E…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO JOSE DO RIO PRETO - COOPERIOPRETO (CNPJ 14.041.914/0001-05) para: chamada pública 97751/2024 - aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa de aquisição de alimentos (paa). o termo de referência integra esta nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 14.994,72. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO JOSE DO RIO PRETO - COOPERIOPRETOCNPJ 14.041.914/0001-05
- Processooficial
- 23305.019930.2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 97751/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.994,72
- Valor globaloficial
- R$ 14.994,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000553/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2.314 | R$ 6,48 | R$ 14.994,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 14/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39830 · emitida 05/10/2026 · PendenteR$ 828,00
- 39834 · emitida 05/10/2026 · PendenteR$ 828,00
- 39544 · emitida 22/09/2026 · PendenteR$ 828,00
- 39548 · emitida 22/09/2026 · PendenteR$ 828,00
- 39249 · emitida 10/09/2026 · PendenteR$ 828,00
- 38968 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 828,00
- 38971 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 828,00
- 38975 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 828,00
- 39074 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 828,00
- 38979 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 828,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019930.2024-93
valor global após o termo: R$ 14.994,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990105
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.