Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MANTEL COMERCIAL TECNICA LTDA (CNPJ 28.434.553/0001-71) para: despesa com aquisição de microfone. favor informar os dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 3.799,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- MANTEL COMERCIAL TECNICA LTDACNPJ 28.434.553/0001-71
- Processooficial
- 23154.001962/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.799,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.799,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000410/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMicrofone - alimentação: bateria, impedância: 300, resposta freqüência: 512 a 608, sensibilidade: -10, tipo: dinâmico | 1 | R$ 3.799,00 | R$ 3.799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.799,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.799,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.799,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.799,00
Faturas
- 2997 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.001962/2026-75
valor global após o termo: R$ 3.799,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990113
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.