Contrato federal · Contrato 00077/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATO Nº 77/2026/FJF CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE FIBRA ÓP…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TECNOSERVER TELECOM LTDA (CNPJ 06.936.240/0001-89) para: contrato nº 77/2026/fjf cujo objeto é a contratação de mão de obra especializada com fornecimento de materiais para a realização de manutenção corretiva nas instalações de fibra óptica da imbel/fjf.. Valor global contratado: R$ 61.392,00. Vigência de 27/08/2026 a 26/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- TECNOSERVER TELECOM LTDACNPJ 06.936.240/0001-89
- Processooficial
- 2026/00245/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00196/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.392,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Publicaçãooficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 26/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000958/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUSÃO FIBRA ÓPTICA | 1 | R$ 61.392,00 | R$ 61.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 61.392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000959 · 19/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 61.392,00 · a liquidar R$ 61.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990126
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.