Contrato federal · Empenho 2026NE002134 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90394/2025-11 - DPP. 2903 - QD. 124/2026 - SEI 24633665 - P/LAVRAR
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.412.830/0001-61) para: pregão 90394/2025-11 - dpp. 2903 - qd. 124/2026 - sei 24633665 - p/lavrar. Valor global contratado: R$ 66.555,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0022-35
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT 393020
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.412.830/0001-61
- Processooficial
- 50611.000761/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90394/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USOCOMBATE A INCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA E INSCRIÇÕES CONFORMEMODELO, COR AMARELO CANÁRIO, TIPO GANDOLA, T… | 29 | R$ 2.295,00 | R$ 66.555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 66.555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002134 · 06/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.555,00
Faturas
- 617 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002134 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.000761/2026-99
valor global após o termo: R$ 66.555,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.