Contrato federal · Empenho 2026NE001189 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL C/DORSO - PROCESSO 25384.000171/2026-40
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MISSNER & MISSNER LTDA. (CNPJ 03.225.411/0001-73) para: para atender a aquisicao de esparadrapo impermeavel c/dorso - processo 25384.000171/2026-40. Valor global contratado: R$ 8.195,04. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MISSNER & MISSNER LTDA.CNPJ 03.225.411/0001-73
- Processooficial
- 25384.000171/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.195,04
- Valor globaloficial
- R$ 8.195,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002439/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA - USO CUTÂNEOFITA ADESIVA - USO CUTÂNEO, TIPO ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, MATERIAL DORSO À BASE DE ALGODÃO E FIBRA SINTÉTICA, TIPO DE ADESIVO C/ LÁTEX NATURAL, LARGURA DA FITA CERCA DE 100 MM, COR C/ COR, APRESENTAçã… | 1.008 | R$ 8,13 | R$ 8.195,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.195,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 479,41
- Pagocalculado
- R$ 7.715,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001189 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.195,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 479,41 · pago R$ 7.715,63
Faturas
- 155712 · emitida 30/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.195,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001189 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000171/2026-40
valor global após o termo: R$ 8.195,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990361
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.