Contrato federal · Empenho 2026NE001199 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM REQUISICAO DE PROPOFOL 10 MG/ML EMULSAO INJETAVEL AMPOLA 20ML E TRAMADOL. SEI 25384.000411/2026-14
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) para: para atender despesa com requisicao de propofol 10 mg/ml emulsao injetavel ampola 20ml e tramadol. sei 25384.000411/2026-14. Valor global contratado: R$ 703,50. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDACNPJ 17.771.867/0001-43
- Processooficial
- 25384.000411/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 703,50
- Valor globaloficial
- R$ 703,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002457/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAMADOL CLORIDRATOTRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG | 50 | R$ 0,17 | R$ 8,50 |
| PROPOFOLPROPOFOL, DOSAGEM 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 6,95 | R$ 695,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 703,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8,50
- Liquidadocalculado
- R$ 15,29
- Pagocalculado
- R$ 679,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001199 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 703,50 · a liquidar R$ 8,50 · liquidado R$ 15,29 · pago R$ 679,71
Faturas
- 115677 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 695,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001199 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000411/2026-14
valor global após o termo: R$ 703,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990367
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.