Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA OS REFEITORIOS DO IFMA, AMACIADOR DE BIFES E CARNES, CONFORME PROCESSO Nº 23249.059501.2024-71.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.497.491/0001-87) para: nota de empenho para atender despesa com aquisicao de materias para os refeitorios do ifma, amaciador de bifes e carnes, conforme processo nº 23249.059501.2024-71.. Valor global contratado: R$ 7.162,47. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA 158295
- Local da unidadeoficial
- AÇAILÂNDIA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2100055
- Fornecedoroficial
- OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.497.491/0001-87
- Processooficial
- 23249.059501.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.162,47
- Valor globaloficial
- R$ 7.162,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000035/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMACIADOR ELETRICO DE CARNEAMACIADOR ELETRICO DE CARNE, MATERIAL AÇO INOX, TENSÃO 220 V, CAPACIDADEMÍNIMA 300 KG/H | 3 | R$ 2.387,49 | R$ 7.162,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 7.161,53
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.161,53
- Liquidadocalculado
- −R$ 7.161,53
- Pagocalculado
- R$ 7.162,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 23/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 7.161,53 · a liquidar −R$ 7.161,53 · liquidado −R$ 7.161,53 · pago R$ 7.162,47
Faturas
- 1219 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.162,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.059501.2024-71
valor global após o termo: R$ 7.162,47 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990368
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.