Contrato federal · Empenho 2026NE000345 · Comprasnet Contratos
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓCULOS DE PROTEÇÃO). TIPO: ODINÁRIO. SRP: 90004/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: 2026nc000562 - md, de 12 mar 26. aquisição de material de consumo (óculos de proteção). tipo: odinário. srp: 90004/2026 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8933646). *almx. Valor global contratado: R$ 289,50. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 60301.000692/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 289,50
- Valor globaloficial
- R$ 289,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42572269000192-1-000004/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE POLICARBONATO, COR LENTE INCOLOR, COR LENTE EXTERNA INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERA… | 50 | R$ 5,79 | R$ 289,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 288,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 289,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000345 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 288,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289,50
Faturas
- 5352 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 289,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000345 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000692/2026-71
valor global após o termo: R$ 289,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990429
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.