Contrato federal · Contrato 00099/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE BENS, INFRAESTRUTURA E APOIO LOGÍSTICO, RECURSOS TÉCNICOS, MATER…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0008-76) para: contratação de serviços comuns de planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico, recursos técnicos, materiais e humanos para execução de eventos…. Valor global contratado: R$ 376.467,70. Vigência de 27/08/2026 a 27/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0008-76
- Processooficial
- 23225.002611/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00350/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 376.467,70
- Valor globaloficial
- R$ 376.467,70
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Publicaçãooficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000079/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 600 | R$ 0,73 | R$ 438,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 5 | R$ 7.789,05 | R$ 38.945,25 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 15 | R$ 5.544,53 | R$ 83.167,95 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 10 | R$ 2.680,00 | R$ 26.800,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 20 | R$ 2.680,00 | R$ 53.600,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 30 | R$ 2.060,00 | R$ 61.800,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 30 | R$ 972,50 | R$ 29.175,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 15 | R$ 478,60 | R$ 7.179,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 100 | R$ 72,50 | R$ 7.250,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 100 | R$ 91,50 | R$ 9.150,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 20 | R$ 110,00 | R$ 2.200,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 10 | R$ 235,00 | R$ 2.350,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 15 | R$ 235,00 | R$ 3.525,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 15 | R$ 442,50 | R$ 6.637,50 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 80 | R$ 442,50 | R$ 35.400,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 20 | R$ 442,50 | R$ 8.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.359,35
- A liquidarcalculado
- R$ 45.185,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.174,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 31/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.451,10 · a liquidar R$ 1.451,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000175 · 31/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.400,00 · a liquidar R$ 13.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000176 · 31/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.060,00
- 2026NE000177 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18,25 · a liquidar R$ 18,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000165 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36,50
- 2026NE000166 · 17/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.077,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.077,50
- 2026NE000215 · 25/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.316,00 · a liquidar R$ 30.316,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8406 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 1.451,10
- 8326 · emitida 22/09/2026 · PendenteR$ 18,25
- 8387 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 13.400,00
- 8388 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 2.680,00
- 8324 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.060,00
- 8234 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36,50
- 8176 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.511,10
- 8175 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.680,00
- 8174 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.397,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990436
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.