Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TACOBOL PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA - DESPACHO DE SOLICITAÇÃO 751585
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou 57.630.701 PATRICIA FREITAS DE SOUZA (CNPJ 57.630.701/0001-21) para: aquisição de tacobol para utilização nas aulas de educação física - despacho de solicitação 751585. Valor global contratado: R$ 298,80. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 57.630.701 PATRICIA FREITAS DE SOUZACNPJ 57.630.701/0001-21
- Processooficial
- 23777.000205/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00316/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298,80
- Valor globaloficial
- R$ 298,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000152/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEquipamento / Acessórios Desporto - tipo: conjunto 2 tacos, 2 casinhas e 1 bola, material: madeira/borracha, características adicionais: com bolsa para armazenamento, uso: prática de tacobol/bets | 6 | R$ 49,80 | R$ 298,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 298,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 298,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 298,80
Faturas
- 74 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 298,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000205/2026-57
valor global após o termo: R$ 298,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990462
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.