Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90006/2025 UASG 158009 – PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33 – ARP 16/2026 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 61.908.002/0001-78) para: empenho para atender despesas com aquisição material de consumo - pe 90006/2025 uasg 158009 – processo licitação 23411.006228/2025-33 – arp 16/2026 - processo exec. orçamentária financeira campus assis chateaubriand 2341…. Valor global contratado: R$ 121,09. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 61.908.002/0001-78
- Processooficial
- 23411.010036/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121,09
- Valor globaloficial
- R$ 121,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 65 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRISOS DOURADOS, ASA E PIRES | 1 | R$ 84,29 | R$ 84,29 |
| COLHER DESCARTÁVELCOLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL MADEIRA BIODEGRADÁVEL, COR MADEIRA, APLICAÇÃO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO: 16CM | 10 | R$ 3,68 | R$ 36,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 120,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 121,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 120,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121,09
Faturas
- 233 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 121,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010036/2026-11
valor global após o termo: R$ 121,09 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990553
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.