Contrato federal · Empenho 2026NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 151/2026, OFÍCIO Nº 245/2026 - CFS-DAP E FORMULÁRIO 82/2026 - CFS-DAP, CO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou G S FERREIRA AMARAL (CNPJ 20.255.682/0001-90) para: aquisição de pranchetas para atender demandas do ifmt campus confresa, de acordo com dispensa de licitação 151/2026, ofício nº 245/2026 - cfs-dap e formulário 82/2026 - cfs-dap, conforme detalhado no processo n. 23193.00…. Valor global contratado: R$ 9.600,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- G S FERREIRA AMARALCNPJ 20.255.682/0001-90
- Processooficial
- 23193.000247.2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00151/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000077/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MOBÍLIAPeça Mobília - tipo: prancheta, material: mdf, largura: 49, profundidade: 26, aplicação: cadeira escolar, características adicionais: conforme modelo | 300 | R$ 32,00 | R$ 9.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.600,00
Faturas
- 168 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000174 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000247.2026-59
valor global após o termo: R$ 9.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990612
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.