Contrato federal · Empenho 2026NE000532 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BANNER PARA EVENTO DA PROEX - REQUISICAO Nº15/2026/DEX/PROEX/IFSULDEMINAS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou CONECTAR IMPRESSAO DIGITAL E COMERCIO LTDA (CNPJ 57.936.362/0001-06) para: aquisicao de banner para evento da proex - requisicao nº15/2026/dex/proex/ifsuldeminas. Valor global contratado: R$ 1.056,00. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- CONECTAR IMPRESSAO DIGITAL E COMERCIO LTDACNPJ 57.936.362/0001-06
- Processooficial
- 23343.003237.2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00537/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.056,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.056,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000151/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFaixa Divulgação De Eventos - material: lona vinílica, comprimento: 3, largura: 2,50, quantidade cores: 4/0, aplicação: eventos, características adicionais: acabameto em ilhóis | 4 | R$ 264,00 | R$ 1.056,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.056,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.056,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000532 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.056,00 · a liquidar R$ 1.056,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000532 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003237.2026-12
valor global após o termo: R$ 1.056,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990620
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.