Contrato federal · Empenho 2026NE000222 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES DE SOLOS E A MECANIZACAO NO NUCLEO DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO EMISS…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DIGICROM ANALITICA LTDA (CNPJ 60.160.546/0001-31) para: refere-se a empenho para aquisicao de materiais para suprir as necessidades do laboratorio de analises de solos e a mecanizacao no nucleo de agricultura, conforme solicitacao emissao empenho c/ licitacao sem contrato(051…. Valor global contratado: R$ 4.327,20. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DIGICROM ANALITICA LTDACNPJ 60.160.546/0001-31
- Processooficial
- 23355.001561/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.327,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.327,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000092/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO MEDIÇÃO PHEletrodo Medição Ph - tipo: escoamento/difusão, componentes: bulbo medida/corpo vidro/junção cerâmica/cabeçote, temperatura trabalho: 0 a 100, faixa operação acidez: 0 a 14, características adicionais… | 3 | R$ 1.442,40 | R$ 4.327,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 252,86
- Pagocalculado
- R$ 253,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000222 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 252,86 · pago R$ 253,14
Faturas
- 249332 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.327,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000222 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001561/2026-59
valor global após o termo: R$ 4.327,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990705
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.