Contrato federal · Empenho 2026NE000956 · Comprasnet Contratos
(2026RM001448)- PR: 90035/2025 CER005. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CONSTRURENOVA CASA DE JAU LTDA (CNPJ 15.396.333/0001-59) para: (2026rm001448)- pr: 90035/2025 cer005. processo licitacao 23205.027625/2025-84. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 396,70. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CONSTRURENOVA CASA DE JAU LTDACNPJ 15.396.333/0001-59
- Processooficial
- 23205.021658/2026-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396,70
- Valor globaloficial
- R$ 396,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000079/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL LAMINADO PVC TRANÇADO DE POLIÉSTER, APLICAÇÃO COBERTURA MATERIAIS/ MERCADORIAS, COR FACE INTERNA BRANCA, LARGURA 3,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, ILHOTES PARA AMARRAÇÃO, C… | 5 | R$ 79,34 | R$ 396,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 396,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000956 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 396,70
Faturas
- 7885 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 396,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000956 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000956 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.021658/2026-0
valor global após o termo: R$ 396,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990751
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.