Contrato federal · Empenho 2026NE000181 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS TÉCNICOS PARA CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ACERVO DOCUMENTAL DO JBRJ - ITEM 9 UP 695-371-1 - BEVA 371 FILM // SE EMPRESA FOR OPTANTE…
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ (INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ) contratou BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.026.078/0001-61) para: aquisição de materiais e insumos técnicos para conservação, higienização e restauração de acervo documental do jbrj - item 9 up 695-371-1 - beva 371 film // se empresa for optante do simples nacional favor mencionar no c…. Valor global contratado: R$ 667,31. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJCNPJ 37.115.375/0007-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ 443020
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDACNPJ 06.026.078/0001-61
- Processooficial
- 02011.000863/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00109/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 667,31
- Valor globaloficial
- R$ 667,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil37115375000700-1-000040/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME POLIÉSTERFilme Poliéster - aplicação: acondicionamento, comprimento: 50, espessura: 50, largura: 1, tipo: película | 1 | R$ 667,31 | R$ 667,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 667,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 667,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000181 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 667,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 667,31
Faturas
- 000.022.474 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 667,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000181 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02011.000863/2026-21
valor global após o termo: R$ 667,31 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990868
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.