Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DOC SEI 4258708, PROC 23411.009468/2026-71, PREGÃO 90006/2025, UASG 158009 DO CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 59.108.850 ANA DULCELIA SCHUKOSKY (CNPJ 59.108.850/0001-50) para: empenho para atender despesa de material de copa e cozinha, conforme doc sei 4258708, proc 23411.009468/2026-71, pregão 90006/2025, uasg 158009 do campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 1.281,42. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- 59.108.850 ANA DULCELIA SCHUKOSKYCNPJ 59.108.850/0001-50
- Processooficial
- 23411.009468/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.281,42
- Valor globaloficial
- R$ 1.281,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAÇAROLACAÇAROLA, MATERIAL AÇO INOX, CAPACIDADE 8,30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 3 | R$ 427,14 | R$ 1.281,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.281,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.281,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 29/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.281,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.281,42
Faturas
- 197 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.281,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009468/2026-71
valor global após o termo: R$ 1.281,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.