Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS INDÍGENAS
COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.801.716/0001-11) para: promocao do etnodesenvolvimento dos povos indígenas. Valor global contratado: R$ 112.720,00. Vigência de 12/08/2025 a 24/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL SUL DA BAHIA/BA 194068
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.801.716/0001-11
- Processooficial
- 08067.000731/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 24/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000151/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TACHOTACHO, MATERIAL AÇO CARBONO PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUAS ALÇAS DE TUBO DE FERRO | 40 | R$ 1.996,00 | R$ 79.840,00 |
| CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO PRETO, ESPESSURA 3 MM, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, TIPO LAMINADO A QUENTE, NORMAS TÉCNICAS SAE 1008 A 1010 | 60 | R$ 548,00 | R$ 32.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.684,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.684,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.684,00 · a liquidar R$ 21.684,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.438 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.684,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.000731/2025-59
valor global após o termo: R$ 112.720,00 · vigência até 24/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990896
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.