Contrato federal · Empenho 2026NE000829 · Comprasnet Contratos
(2026RM001312)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO: CCH 004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO. PROCESSO LICITACAO 23205.026651/2025-95. SOLICITAN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 26.556.283/0001-46) para: (2026rm001312)- pr: 90033/2025 plano de acao: cch 004 - aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios do campus chapeco. processo licitacao 23205.026651/2025-95. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de disco…. Valor global contratado: R$ 1.054,25. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 26.556.283/0001-46
- Processooficial
- 23205.017783/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.054,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.054,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000062/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DRENO CIRÚRGICODRENO CIRÚRGICO, MODELO TUBULAR, CENTRO RÍGIDO C/ 4 CANAIS, MATERIAL SILICONE, CALIBRE CERCA DE 15 FRENCH, COMPONENTE INTRODUTOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ RESERVATÓRIO GRADUADO- PRESS… | 5 | R$ 210,85 | R$ 1.054,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.054,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.054,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000829 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.054,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.054,25
Faturas
- 3568 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.054,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000829 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017783/2026-15
valor global após o termo: R$ 1.054,25 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990950
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.