Contrato federal · Empenho 2026NE000265 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBDISIAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EXISTENTES NAS CASAIS E UBSI´S DO DSEI KAIAPÓ DO PARÁ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: empenho para subdisiar aquisição de equipamentos médico-hospitalares para atender às necessidades existentes nas casais e ubsi´s do dsei kaiapó do pará, decorrente do pregão eletrônico para registro de preços nº 90020/20…. Valor global contratado: R$ 1.189,00. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 25055.000738/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.189,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.189,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002883/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULETAMULETA, MODELO AXILAR, TIPO APOIO DE BRAÇO, APOIO MÃO APOIO DE MÃO, MATERIA PRIMA EM POLÍMERO, HASTE HASTE REGULÁVEL NA ALTURA, MATERIAL HASTE EM ALUMÍNIO , PÉS C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO* TAMAN… | 10 | R$ 118,90 | R$ 1.189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.189,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.189,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000265 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.189,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.189,00
Faturas
- 3569 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.189,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000265 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000738/2025-29
valor global após o termo: R$ 1.189,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990962
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.