Contrato federal · Empenho 2026NE000702 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS, ARP 104/2026, PE 90032/2025 // PROCESSO 23422.005913/2026-02
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou POLYANA MARCONI SPORT LTDA (CNPJ 54.021.271/0001-52) para: aquisicao de materiais de esportivos, arp 104/2026, pe 90032/2025 // processo 23422.005913/2026-02. Valor global contratado: R$ 238,11. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- POLYANA MARCONI SPORT LTDACNPJ 54.021.271/0001-52
- Processooficial
- 23422.005913/2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 238,11
- Valor globaloficial
- R$ 238,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11806275000133-1-000096/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM, MODELO FUTEBOL DE CAMPO | 3 | R$ 79,37 | R$ 238,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 237,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 238,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000702 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 237,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 238,11
Faturas
- 70 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 238,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000702 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.005913/2026-02
valor global após o termo: R$ 238,11 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991011
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.