Contrato federal · Empenho 2026NE000877 · Comprasnet Contratos
(2026RM001480) EMPENHO PROC LICIT 23205.018011/2025-10 PR 90019/2025. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO NÃO PADRONIZADO. PLANO DE AÇÃO: TED 16906 PTRES 261267, N.º DE TRANSFERÊN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou JM COMERCIO LTDA (CNPJ 49.531.675/0001-56) para: (2026rm001480) empenho proc licit 23205.018011/2025-10 pr 90019/2025. aquisição de utensílios e mobiliário não padronizado. plano de ação: ted 16906 ptres 261267, n.º de transferência siafi 1abcos. campus erechim-rs. em…. Valor global contratado: R$ 2.996,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- JM COMERCIO LTDACNPJ 49.531.675/0001-56
- Processooficial
- 23205.020328/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000039/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ISOPOR, REVESTIMENTO EXTERNO COURO SINTÉTICO, FORMATO REDONDO, COR AMARELO, ALTURA 100 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 90 CM | 14 | R$ 214,00 | R$ 2.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.996,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.996,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000877 · 21/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.996,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.996,00
Faturas
- 464 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000877 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000877 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.020328/2026-99
valor global após o termo: R$ 2.996,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991014
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.