Contrato federal · Empenho 2026NE000367 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS GRAFICOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL LASER SETE LTDA (CNPJ 41.806.677/0001-07) para: serviços graficos. Valor global contratado: R$ 47.420,65. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL LASER SETE LTDACNPJ 41.806.677/0001-07
- Processooficial
- 23216.001004.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.420,65
- Valor globaloficial
- R$ 47.420,65
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Publicaçãooficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10651417000178-1-000169/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 1.187 | R$ 39,95 | R$ 47.420,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 319,60
- A liquidarcalculado
- R$ 19,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000367 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319,60 · a liquidar R$ 19,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,63
Faturas
- 287 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 299,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000367 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001004.2025-41
valor global após o termo: R$ 47.420,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991125
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.