Contrato federal · Empenho 2024NE000500 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO DESPACHO 460577, A PEDIDO DO NAPNE DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DISPENSA 90617/2024.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou 49.418.962 WESLEY VIEIRA LOBATO (CNPJ 49.418.962/0001-54) para: empenho referente a aquisição de bateria, seguindo as instruções do despacho 460577, a pedido do napne do ifsuldeminas - campus muzambinho. dispensa 90617/2024.. Valor global contratado: R$ 825,77. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- 49.418.962 WESLEY VIEIRA LOBATOCNPJ 49.418.962/0001-54
- Processooficial
- 23346.001841.2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90617/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 825,77
- Valor globaloficial
- R$ 825,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000200/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO,TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 26 AH, APLICAÇÃO NOBREAK,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) | 1 | R$ 825,77 | R$ 825,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 825,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 825,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000500 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 825,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 825,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000500 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000500 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001841.2024-12
valor global após o termo: R$ 825,77 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991175
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.