Contrato federal · Empenho 2024NE000503 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM E LEITE INTEGRAL UHT, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REQUERIMENTO Nº62/2024/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou SERGIO DE SOUZA MATOS (CNPJ 15.374.566/0001-50) para: empenho referente a aquisição de bombom e leite integral uht, seguindo as instruções do requerimento nº62/2024/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90622/2024.. Valor global contratado: R$ 3.789,30. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- SERGIO DE SOUZA MATOSCNPJ 15.374.566/0001-50
- Processooficial
- 23346.001323.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90622/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.789,30
- Valor globaloficial
- R$ 3.789,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO P/ CABEAMENTO ÓTICO SFP-SMALL FORM-FACTOR PLUG-IN, APLICAÇÃO CONEXÃO 1000BASE-LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/CONECTOR LC P/FIBRA MONO- MODO (SM) | 6 | R$ 45,95 | R$ 275,70 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 640 | R$ 5,49 | R$ 3.513,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.789,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.789,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000503 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.789,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.789,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000503 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000503 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001323.2024-91
valor global após o termo: R$ 3.789,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991176
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.