Contrato federal · Empenho 2026NE000964 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO:IMPRENSA UNIVERSITÁRIA / PROCESSO DEMANDANTE: 23067.020312/2026-16 / BOLETIM Nº 2010
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou BIGRAPHICS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 11.144.538/0001-96) para: setor interessado:imprensa universitária / processo demandante: 23067.020312/2026-16 / boletim nº 2010. Valor global contratado: R$ 11.075,00. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- BIGRAPHICS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDACNPJ 11.144.538/0001-96
- Processooficial
- 23067.057938/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000188/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, MADEIRA, TECIDO, COURO, TIPO PASTOSO, APRESENTAÇÃO BARRICA DE 5KG | 200 | R$ 17,90 | R$ 3.580,00 |
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 60 CM, COMPRIMENTO 100 M | 50 | R$ 149,90 | R$ 7.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000964 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.075,00
Faturas
- 1054 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.495,00
- 1052 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000964 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057938/2024-16
valor global após o termo: R$ 11.075,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991348
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.